北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心是北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会下属的社区卫生服务机构，成立于2014年。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，具体包括预防保健、全科医疗科、妇科、五官科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生内容。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制50人，实际26人；聘用人员5人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算4488.682037万元，比2023年3330.174493万元增加或减少1158.507544万元，增长25.8%。其中：本年财政拨款收入988.682037万元,比2023年330.174493万元增加658.507544万元，主要原因是人员增加；本年其他资金收入3500.000000万元,比2023年3000.000000万元增加500万元，主要原因是医疗收入增加；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
一)基本支出预算918.470909万元，占总支出预算20.46%，比2023年330.174493万元减少588.296416万元，增加178.18%%，主要原因是人员增加。
(二)项目支出预算3570.211128万元，比2023年3,002.483100万元增加567.728028万元，增长18.91%，主要原因是就医人员增加，医疗耗材费用支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.073103万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.003847万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.073103万元，比2023年预算数2023年预算数0.076950万元减少0.003847万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心政府购买采购预算总额48.300000万元。其中：政府采购服务预算48.300000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网麦子店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)